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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.873979   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2024-00095   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0037   Request Title Adquisición de productos y materiales de limpieza   Description Adquisición de productos y materiales de limpieza, para uso de las diferentes oficinas de la ONDP.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0037   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 6,228.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADOS POR EL DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA ONDP PRINCIPAL. PARA SER ENTREGADO EN CALLE DANAE NO. 20 EN GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA. DN. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1833604 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 5,278.03 0.00 950.05 0.00 8,130.00 6,228.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (1 Libra) 80 UD 90 60.56 4,844.80 0.00 18 872.06 0.00 7,200.00 5,716.86         10 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro con su base 3 UD 180 65.01 195.03 0.00 18 35.11 0.00 540.00 230.14         15 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura C/palo 3 UD 130 79.4 238.20 0.00 18 42.88 0.00 390.00 281.08 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION 0037.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0037.pdf Download Cuota Comprometer 939.pdf Cuota Comprometer 939.pdf Download ORDEN DE COMPRAS INVERSIONES SANFRA.pdf ORDEN DE COMPRAS INVERSIONES SANFRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,349.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 7,349.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de productos y materiales de limpieza 7,349.28  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716301254858VJEpg 1 7,349.28  DOP Vencido Link