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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.891485
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00094
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/09/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0037
Request Title
Adquisición de productos y materiales de limpieza
Description
Adquisición de productos y materiales de limpieza, para uso de las diferentes oficinas de la ONDP.
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2024-0037
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,349.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/09/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADOS POR EL DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA ONDP PRINCIPAL. PARA SER ENTREGADO EN CALLE DANAE NO. 20 EN GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA. DN.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1834002 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,228.20
0.00
1,121.08
0.00
9,620.00
7,349.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo verde con esponja
26
UD
30
17.5
455.00
0.00
18
81.90
0.00
780.00
536.90
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón líquido de fregar
35
GAL
130
84.9
2,971.50
0.00
18
534.87
0.00
4,550.00
3,506.37
12
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón líquido de mano
33
GAL
130
84.9
2,801.70
0.00
18
504.31
0.00
4,290.00
3,306.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION 0037.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0037.pdf
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Cuota Comprometer 936.pdf
Cuota Comprometer 936.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/5/2024_3_08 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,349.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
7,349.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de productos y materiales de limpieza
7,349.28
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716301254858VJEpg
1
7,349.28
DOP
Vencido
Link