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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.856465
Contract reference
MJ-2024-00045
Contract description:
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (MAYO-DICIEMBRE 2024)
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MJ-DAF-CD-2024-0023
Request Title
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (MAYO-DICIEMBRE 2024)
Description
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (MAYO-DICIEMBRE 2024)
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
OFERTA - GRUPO ALASKA, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
163,100 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1833033 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
163,100.00
0.00
0.00
0.00
163,100.00
163,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 5GLS
1,200
UD
63
63
75,600.00
0.00
0
0.00
0.00
75,600.00
75,600.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA 16 OZ (20/1)
700
UD
125
125
87,500.00
0.00
0
0.00
0.00
87,500.00
87,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf
ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
163,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
163,100.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
163,100.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716231798491ohIaf
1
163,100.00
DOP
Vencido
Link