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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.267688   Contract reference CNE-2018-00041   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNE-DAF-CM-2018-0009   Request Title Compra de suministro de insumo de cocina   Description Compra de suministro de insumo de cocina, para ser utilizados en la sede principal de esta CNE, la Dirección Nuclear y la Regional Norte, correspondiente al trimestre (Enero – Marzo 2018), según requerimiento del Departamento Administrativo, (Sección de Almacén).   Business Operation Sección de Almacén y Suministro   Reply Reference COTIZACION 2018-0009 INSUMOS COCINA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 137,832.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options   Contract Start Date 08/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.409003 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 117,527.00 0.00 20,305.76 0.00 175,470.00 137,832.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 fardos de café molido 1 lb. 8 UD 5,000 4,095 32,760.00 0.00 16 5,241.60 0.00 40,000.00 38,001.60         50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 paquetes de azúcar blanca 5 lbs. 35 UD 130 133 4,655.00 0.00 16 744.80 0.00 4,550.00 5,399.80         50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 paquetes de azúcar crema 5 lbs. 40 UD 120 126 5,040.00 0.00 16 806.40 0.00 4,800.00 5,846.40         50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 potes de crema para café 1 kilogramo 24 UD 400 199 4,776.00 0.00 18 859.68 0.00 9,600.00 5,635.68         50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 latas de té frio grande 279 kilogramo 24 UD 550 390 9,360.00 0.00 18 1,684.80 0.00 13,200.00 11,044.80         48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 fardo de platos desechables #9 8 UD 1,800 790 6,320.00 0.00 18 1,137.60 0.00 14,400.00 7,457.60         50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 cajas de azúcar de dieta 100/1 24 UD 350 280 6,720.00 0.00 18 1,209.60 0.00 8,400.00 7,929.60         48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 paquetes de cuchara plásticos 25/1 12 UD 50 22 264.00 0.00 18 47.52 0.00 600.00 311.52         52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 fardos de servilletas de mesa 500 unidad 10/1 9 UD 1,200 765 6,885.00 0.00 18 1,239.30 0.00 10,800.00 8,124.30         48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 paquetes de vasos plásticos de 7 onz. 12 UD 60 32 384.00 0.00 18 69.12 0.00 720.00 453.12         50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 cajitas de té  frutas 40 UD 300 195 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 12,000.00 9,204.00         50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 cajitas de té  limón 30 UD 300 175 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 9,000.00 6,195.00         50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 cajitas de té menta 25 UD 300 175 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 7,500.00 5,162.50         50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 cajitas de té verde 25 UD 300 175 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 7,500.00 5,162.50         50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 cajitas de té verde con menta 25 UD 300 175 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 7,500.00 5,162.50         50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 cajitas de té manzanilla 25 UD 300 175 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 7,500.00 5,162.50         50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 cajita de tilo 25 UD 300 170 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 7,500.00 5,015.00         50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 cajitas de té verde con limón 25 UD 300 175 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 7,500.00 5,162.50         47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes 12 UD 200 99 1,188.00 0.00 18 213.84 0.00 2,400.00 1,401.84 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_08/02/2018_12_42 p.m..Pdf Download cert insumos-1.pdf cert insumos-1.pdf Download Budget Setting   Back To Top 3460F8D5D029B8442BA53D9C5D781130C11ABA66F3298639D8B068675DB75F87