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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.854272 
Contract referenceBomberos D.N.-2024-00016 
Contract description:adquisición de diferentes electrodomésticos para ser entregado en el almuerzo ofrecido a las madres que prestan servicios en esta institución, el día 24/05/24, correspondiente al mes de mayo Año,2024 
Goods 
Contract Start:
21/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0008 
adquisición de diferentes electrodomésticos  
adquisición de diferentes electrodomésticos para ser entregado en el almuerzo ofrecido a las madres que prestan servicios en esta institución, el día 24/05/24, correspondiente al mes de mayo Año,2024 . 
Almacen 
Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0008 
GoodsDominicana 
229,392 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1833021 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
194,400.000.0034,992.000.00232,500.00229,392.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01NEVERA DE 8 PIES 3UN28,00025,65076,950.000.001813,851.000.0084,000.0090,801.00
    
2
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01ABANICOS DE PARED 183UN3,0002,7008,100.000.00181,458.000.009,000.009,558.00
    
3
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01ABANICOS DE PEDESTAL 183UN3,5002,7008,100.000.00181,458.000.0010,500.009,558.00
    
4
52141802 - Calentadores d(...)
2.6.1.4.01ESTUFA DE GAS 203UN23,00015,00045,000.000.00188,100.000.0069,000.0053,100.00
    
5
52141601 - Lavadoras de r(...)
2.6.1.4.01LAVADORA 11.5KG3UN20,00018,75056,250.000.001810,125.000.0060,000.0066,375.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
229,392.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01229,392.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago electodomestico229,392.00  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1716313155711xDc0X1229,392.00  DOPLink