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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.854255
Contract reference
PS-2024-00124
Contract description:
Adquisición de Lavadora Tipo Torre para uso del Proyecto de Prevención de Embarazo en Adolescentes de la Dirección de Género y Cuidados de la Institución, dirigido a Mipymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PS-DAF-CD-2024-0023
Request Title
Adquisición de Lavadora Tipo Torre para uso del Proyecto de Prevención de Embarazo en Adolescentes de la Dirección de Género y Cuidados de la Institución, dirigido a Mipymes.
Description
Adquisición de Lavadora Tipo Torre para uso del Proyecto de Prevención de Embarazo en Adolescentes de la Dirección de Género y Cuidados de la Institución, dirigido a Mipymes.
Business Operation
Dirección de Género y Cuidado.
Reply Reference
PS-DAF-CD-2024-0023, Wendy´s Muebles_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
82,482 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén Abreu. C/ Abreu. Esq. Salcedo. Detrás del Destacamento de San Carlos. D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Pago: Transferencia y/o cheque.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1828516 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,900.00
0.00
12,582.00
0.00
90,000.00
82,482.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52141601 - Lavadoras de r
(...)
52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico
2.6.1.4.01
Lavadora/Secadora Tipo Torre, Electrica (Según Ficha Técnica)
1
UD
90,000
69,900
69,900.00
0.00
18
12,582.00
0.00
90,000.00
82,482.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/5/2024_3_59 p.m..Pdf
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Acto Adjudicación.pdf
Acto Adjudicación.pdf
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CCC 2024.pdf
CCC 2024.pdf
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Orden PS-2024-00124.pdf
Orden PS-2024-00124.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
82,482.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
82,482.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
82,482.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17162184211914jaWZ
1
82,482.00
DOP
Vencido
Link