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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.860297 
Contract referenceOMSA S.A.-2024-00022 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA 
Goods 
Contract Start:
10/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
OMSA S.A.-CCC-CP-2024-0004 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA 
GERENCIA DE ALMACEN, SUMINISTRO Y REPUESTOS 
MM-OMSA S.A.-CCC-CP-2024-0004 
GoodsDominicana 
737,070.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
prolongacion 27 de febrero, las caoba 10905 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1831831 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
624,635.660.00112,434.420.001,193,983.72737,070.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99GALONES DE SHAMPOO PARA AUTO( LAVADO VEHICULAR)702GAL381.14176.25123,727.500.001822,270.950.00267,560.28145,998.45
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro cl600UD145.9765.2739,162.000.00187,049.160.0087,582.0046,211.16
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESENGRASANTE LIQUIDO MULTIUSOS702UD163.3298.2868,992.560.001812,418.660.00114,650.6481,411.22
    
4
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESENGRASANTE LIQUIDO MULTIUSOS600GAL418.36243.85146,310.000.001826,335.800.00251,016.00172,645.80
    
5
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01JABON EN ESPUMA SUAVE 1000 ML216UD1,050.2738159,408.000.001828,693.440.00226,843.20188,101.44
    
6
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01GALON DE ACIDO MURIATICO60UD374.76166.269,975.600.00181,795.610.0022,485.6011,771.21
    
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA PELO LARGO300UD348.114744,100.000.00187,938.000.00104,430.0052,038.00
    
15
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DESINFECTANTE CON MALLA PARA ORINALES120UD306.815818,960.000.00183,412.800.0036,816.0022,372.80
    
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01YARDAS LANILLA AZUL, BLANCA Y AMARILLA( PAQ. 20/1)400YD206.53514,000.000.00182,520.000.0082,600.0016,520.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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General Source
868,149.60 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01868,149.60  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA EMPRESA868,149.60  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17180488161970fUad1868,149.60  DOPLink