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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.853855
Contract reference
SRSM-2024-00102
Contract description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRSM, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSM-DAF-CM-2024-0033
Request Title
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRSM, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES.
Description
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRSM, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES
Business Operation
ALMACEN DE SUMINISTROS
Reply Reference
SRSM-0033
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
276,226.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1832318 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
234,090.00
0.00
42,136.20
0.00
382,500.00
276,226.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón Plástico Cuadrado, negro (Ver Especificaciones Técnicas)
306
UD
1,250
765
234,090.00
0.00
18
42,136.20
0.00
382,500.00
276,226.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/5/2024_3_29 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERT. CUOTA COMPROM. SUPLIGENSA.pdf
CERT. CUOTA COMPROM. SUPLIGENSA.pdf
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ORDEN SRSM-2024-00102 SUPLIGENSA.pdf
ORDEN SRSM-2024-00102 SUPLIGENSA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
298,491.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
130,537.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
167,954.25
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICO DEL SRSM, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES.
298,491.75
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DAF-SRSM-CC-05-11
1
298,491.75
DOP
Vencido
CERT. CUOTA COMPROMISO GTG INDUST.pdf