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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.854171   Contract reference INDRHI-2024-00339   Contract description: COMPRA DE MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OPERACIONES EN EL 3ER NIVEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDRHI-DAF-CM-2024-0054   Request Title COMPRA DE MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OPERACIONES EN EL 3ER NIVEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OPERACIONES EN EL 3ER NIVEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.   Business Operation DIVISION DE PLANTA FISICA   Reply Reference INDRHI-DAF-CM-2024-0054 COMPRA DE MOBILIARIOS, PAR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 729,827.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1832114 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 618,498.00 0.00 111,329.64 0.00 1,128,000.00 729,827.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLAS EJECUTIVAS, RESPALDO MALLA, CABEZAL, MECANISMO 4, BRAZOS AJUSTABLES, C/NEGRO. 6 UD 15,000 8,400 50,400.00 0.00 18 9,072.00 0.00 90,000.00 59,472.00         3 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLAS SEMI EJECUTIVA, COLOR NEGRO CON SOPORTE LUMBAR, RESPALDO MALLA 12 UD 9,000 4,641 55,692.00 0.00 18 10,024.56 0.00 108,000.00 65,716.56         4 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLAS FIJAS PARA MESA DE REUNION, RESPALDO MALLA, ASIENTO TELA C/NEGRO 8 UD 13,000 6,705 53,640.00 0.00 18 9,655.20 0.00 104,000.00 63,295.20         5 56101701 - Cajoneras o es(...)56101701 - Cajoneras o estanterías 2.6.1.1.01 MODULO RODANTE EN MELAMINA, C/MARRON OSCURO, 3 GAVETAS CON LLAVE 17 UD 7,000 2,625 44,625.00 0.00 18 8,032.50 0.00 119,000.00 52,657.50         6 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 ESCRITORIOS DE OFICINA TIPO L, EN MELAMINA C/MARRON OSCURO DE DIMENSIONES 0.70 X 1.60M TOPE LATERAL C/MARRON OSCURO EN MELAMINA DE DIMENSIONES 1.0 X 0.50 M PATA TUBULAR REDONDA C/ ALUMINIO 5 UD 20,000 11,310 56,550.00 0.00 18 10,179.00 0.00 100,000.00 66,729.00         7 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 ESCRITORIOS DE OFICINA , EN MELAMINA C/MARRON OSCURO DE DIMENSIONES 0.70 X 1.40M TOPE EN MELAMINA, CON PASACABLES 10 UD 18,000 10,125 101,250.00 0.00 18 18,225.00 0.00 180,000.00 119,475.00         8 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 ESCRITORIOS DE OFICINA , EN MELAMINA C/MARRON OSCURO DE DIMENSIONES 0.70 X 1.20 M TOPE EN MELAMINA, CON PASACABLES 2 UD 14,000 9,440 18,880.00 0.00 18 3,398.40 0.00 28,000.00 22,278.40         11 56112109 - Bancos 2.6.1.1.01 BUTACA EJECUTIVA, CON SOPORTE LUMBAR, RESPALDO EN MALLA, BASE CROMADA TIPO PATIN, C/NEGRO 12 UD 10,500 6,705 80,460.00 0.00 18 14,482.80 0.00 126,000.00 94,942.80         12 56101701 - Cajoneras o es(...)56101701 - Cajoneras o estanterías 2.6.1.1.01 CREDENZA EJECUTIVA EN MELAMINA, COLOR MARRON OSCURO DE MEDIDAS 1.20 CM X 0.10 CM 4 UD 18,000 8,625 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 72,000.00 40,710.00         13 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 MESAS DE CENTRO CON ESTRUCTURA METALICA Y TOPE DE CRISTAL 2 UD 16,000 9,898 19,796.00 0.00 18 3,563.28 0.00 32,000.00 23,359.28         14 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 MESAS DE LATERAL CON ESTRUCTURA METALICA Y TOPE DE CRISTAL 3 UD 13,000 8,965 26,895.00 0.00 18 4,841.10 0.00 39,000.00 31,736.10         16 56101502 - Sofás 2.6.1.1.01 SOFAS DE 2 POSICIONES 2 UD 30,000 16,600 33,200.00 0.00 18 5,976.00 0.00 60,000.00 39,176.00         17 56101502 - Sofás 2.6.1.1.01 SOFAS DE 3 POSICIONES 2 UD 35,000 21,305 42,610.00 0.00 18 7,669.80 0.00 70,000.00 50,279.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/5/2024_6_19 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/5/2024_6_19 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION MOBILIARIOS OPERACIONES .pdf ACTA ADJUDICACION MOBILIARIOS OPERACIONES .pdf Download EG1715985399467ffhV1.pdf EG1715985399467ffhV1.pdf Download Orden de Compras_17_5_2024_6_19 p.m..Pdf Orden de Compras_17_5_2024_6_19 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 729,827.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 729,827.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 729,827.64  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715985399467ffhV1 1 729,827.64  DOP Vencido Link