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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.853479 
Contract referenceCEIZTUR-2024-00098 
Contract description:Adquisición Materiales de Limpieza para Diferentes Áreas de CEIZTUR 
Goods 
Contract Start:
17/05/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEIZTUR-DAF-CD-2024-0033 
Adquisición Materiales de Limpieza para Diferentes Áreas de CEIZTUR 
Adquisición Materiales de Limpieza para Diferentes Áreas de CEIZTUR 
Almacen 
Tiendas Diber, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
9,530.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/05/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1831904 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,076.680.001,453.800.0010,000.009,530.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01Vinagre2GAL200144.06288.120.001851.860.00400.00339.98
    
2
51171504 - Antiácidos de (...)
2.3.4.1.01Bicarbonato de Sodio paquete 5 libras 2PAQ1,5001,325.422,650.840.0018477.150.003,000.003,127.99
    
3
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape 3UD400273.65820.950.0018147.770.001,200.00968.72
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Mistolin3GAL200154.08462.240.001883.200.00600.00545.44
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro3GAL200110.86332.580.001859.860.00600.00392.44
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas3UD300230.44691.320.0018124.440.00900.00815.76
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas 3UD180129.66388.980.001870.020.00540.00459.00
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas3UD440410.591,231.770.0018221.720.001,320.001,453.49
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabones lavaplatos 4GAL360302.471,209.880.0018217.780.001,440.001,427.66
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
9,530.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.014,150.02  DOP----View
2.3.4.1.013,127.99  DOP----View
2.3.9.9.051,912.49  DOP----View
2.3.1.1.01339.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO9,530.48  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715962630397p13Hd19,530.48  DOPLink