Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.271774 
Contract referencePROCURADURIA-2018-00106 
Contract description:ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTAS PGR S/R 017-7713, 018-846, 848, 849 Y 850. 
Goods 
Contract Start:
07/02/2018 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/02/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0059 
ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTAS PGR S/R 017-7713, 018-846, 848, 849 Y 850. 
ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTAS PGR S/R 017-7713, 018-846, 848, 849 Y 850. 
DIVISION DE TRANSPORTACION 
ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS 
GoodsDominicana 
99,000.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
07/02/2018 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/02/2018 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.408602 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
83,898.340.0015,101.700.00116,000.0099,000.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172502 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01ADQUISICIÓN DE GOMAS 265/50/R20 PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX4UD14,00011,016.9544,067.800.00187,932.200.0056,000.0052,000.00
    
2
25172502 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01ADQUISICIÓN DE GOMAS 265/50/R20 PARA EL VEHÍCULO TOYOTA COROLLA4UD8,0005,084.7520,339.000.00183,661.020.0032,000.0024,000.02
    
3
25172502 - Neumático para(...)
2.3.5.3.01ADQUISICIÓN DE GOMAS 265/50/R20 PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI SANTA FE 1UD10,0007,627.127,627.120.00181,372.880.0010,000.009,000.00
    
4
26111703 - Baterías para (...)
2.6.5.6.01ADQUISICIÓN DE BATERÍA 13/12 PARA EL HYUNDAI SANTA FE1UD9,0005,932.215,932.210.00181,067.800.009,000.007,000.01
    
5
26111703 - Baterías para (...)
2.6.5.6.01ADQUISICIÓN DE BATERÍA 13/12 PARA EL KIA SPORTAGE1UD9,0005,932.215,932.210.00181,067.800.009,000.007,000.01
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

39103DDA1B38E5E1CF51C880241C4B8D842B20CDEA649204577200405708AB92