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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.859413   Contract reference EDESUR-2024-00215   Contract description: Adquisición sello doble ancla (color amarillo) para Edesur Dominicana, S. A.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDESUR-DAF-CM-2024-0007   Request Title Adquisición sello doble ancla (color amarillo) para Edesur Dominicana, S. A.   Description Contratación de servicios de lavado de la flotilla vehicular usada en la operativa de toda la zona de concesión de Edesur Dominicana, S. A., por ser considerado como el primer elemento de mantenimiento preventivo, colaborando con la higiene, salud y seguridad ocupacional.   Business Operation Dirección Operativa   Reply Reference Propuesta para EDESUR-DAF-CM-2024-0007 Adquisición   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 633,660 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1830144 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 537,000.00 0.00 96,660.00 0.00 841,200.00 633,660.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24141504 - Sellos de segu(...)24141504 - Sellos de seguridad a prueba de manipulación 2.3.9.9.04 Sellos de seguridad a prueba de manipulación 60,000 UD 14.02 8.95 537,000.00 0.00 18 96,660.00 0.00 841,200.00 633,660.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/5/2024_2_26 p.m..Pdf Download CM0007 - Inf. Eva. Ofertas Técnicas-Económicas.pdf CM0007 - Inf. Eva. Ofertas Técnicas-Económicas.pdf Download CM0007 - Acta de Adjudicación.pdf CM0007 - Acta de Adjudicación.pdf Download Carta Adjudicataria - Punto Market.pdf Carta Adjudicataria - Punto Market.pdf Download CM0007 - Cuota a Comprometer.pdf CM0007 - Cuota a Comprometer.pdf Download OC - Punto Market - DGCP.pdf OC - Punto Market - DGCP.pdf Download OC - Punto Market.pdf OC - Punto Market.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 633,660.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 633,660.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Contra entrega 633,660.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DF-CF-061-2024 1 841,200.00  DOP Vencido CM0007 - Cuota a Comprometer.pdf (View History)