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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.862529   Contract reference INDOTEL-2024-00146   Contract description: Compra de los artículos de pintura para efectuar el pintado de las diferentes oficinas Sede principal ,Centro Indotel , Extensión ITLA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDOTEL-DAF-CM-2024-0028   Request Title Compra de los artículos de pintura para efectuar el pintado de las diferentes oficinas Sede principal ,Centro Indotel , Extensión ITLA.   Description Compra de los artículos de pintura para efectuar el pintado de las diferentes oficinas Sede principal ,Centro Indotel , Extensión ITLA.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference INDOTEL-DAF-CM-2024-0028   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 239,776 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1830846 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 203,200.00 0.00 36,576.00 0.00 400,000.00 239,776.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura mantenimiento (Esmalte gris perla 56) 6 GAL 3,333.33 1,800 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 19,999.98 12,744.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de Pintura acrílica arena del sur 71 7 UD 9,285.71 3,800 26,600.00 0.00 18 4,788.00 0.00 64,999.97 31,388.00         3 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Cubeta de Pintura satinada blanco colonial 66 3 UD 8,666.66 4,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 25,999.98 14,160.00         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura mantenimiento (esmalte negro 00) 6 GAL 2,500 1,800 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 15,000.00 12,744.00         5 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Cubeta de Pintura blanco 00 satinada plus 10 UD 6,400 4,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 64,000.00 47,200.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de Pintura blanco 00 acrílica 5 UD 11,800 3,800 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 59,000.00 22,420.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de Pintura blanco hueso 60 3 UD 12,666.67 3,800 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 38,000.01 13,452.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura azul positivo 4 GAL 2,500 1,800 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 10,000.00 8,496.00         9 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Cubeta de Masilla acrílica para sheetrock 3 UD 4,333.32 2,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 12,999.96 8,850.00         10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta Rolos 10 UD 300 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 3,000.00 1,770.00         11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mini porta rolo 3/8 X 3 5 UD 600 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 3,000.00 1,475.00         12 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 mota antigota 30 UD 333.33 150 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 9,999.90 5,310.00         13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Mini mota antigota 3/8 X 3 10 UD 600 180 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 6,000.00 2,124.00         14 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 2" 25 UD 240 150 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 6,000.00 4,425.00         15 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3" 30 UD 233.34 150 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 7,000.20 5,310.00         16 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 4" 20 UD 300 180 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 6,000.00 4,248.00         17 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Silicon clear 10 UD 1,200 800 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 12,000.00 9,440.00         18 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Silicon blanco 10 UD 1,200 800 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 12,000.00 9,440.00         19 30191501 - Escaleras 2.6.1.9.01 Escalera de 10 pies 1 UD 15,000 13,000 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,000.00 15,340.00         20 30191501 - Escaleras 2.6.1.9.01 Escalera de 6 pies 1 UD 10,000 8,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 10,000.00 9,440.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/5/2024_8_48 p.m..Pdf Download Acto_de_adjudicacion.pdf Acto_de_adjudicacion.pdf Download Orden de compra firmada.pdf Orden de compra firmada.pdf Download Certificado_de_cuota_a_comprometer_3_.pdf Certificado_de_cuota_a_comprometer_3_.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 239,776.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 162,604.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 24,662.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 27,730.00  DOP ---- View 2.6.1.9.01 24,780.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 239,776.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-239 1 239,776.00  DOP Vencido Certificado_de_cuota_a_comprometer_3_.pdf