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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.854532   Contract reference RESERVAFAyPN-2024-00024   Contract description: Adquisición de útiles de limpieza, para uso en Centro de Especialidades Médicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference RESERVAFAyPN-DAF-CD-2024-0009   Request Title Adquisición útiles de limpieza   Description Adquisición de útiles de limpieza, para uso en Centro de Especialidades Médicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference Ramcasgo Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 220,314.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1831343 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 186,707.39 0.00 0.00 33,607.33 186,707.39 220,314.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higienico 24/1 50 PAQ 1,195 1,195 59,750.00 0.00 0.00 18 10,755.00 59,750.00 70,505.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel dispensador 12/1 45 PAQ 1,428.57 1,428.57 64,285.65 0.00 0.00 18 11,571.42 64,285.65 75,857.07         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante floral 50 GAL 209 209 10,450.00 0.00 0.00 18 1,881.00 10,450.00 12,331.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon de cuaba liquido 50 GAL 285 285 14,250.00 0.00 0.00 18 2,565.00 14,250.00 16,815.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de Cloro 50 GAL 123.95 123.95 6,197.50 0.00 0.00 18 1,115.55 6,197.50 7,313.05         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo fundas plásticas negras 4gl 17 x 22, 100/1 15 PAQ 230 230 3,450.00 0.00 0.00 18 621.00 3,450.00 4,071.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo fundas plásticas negras 30 GL. 28 x 35, 100/1 15 PAQ 610 610 9,150.00 0.00 0.00 18 1,647.00 9,150.00 10,797.00         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de Servilletas 500/1 30 UD 160 160 4,800.00 0.00 0.00 18 864.00 4,800.00 5,664.00         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Sacos de detergente 30 LB. 4 UD 1,313.56 1,313.56 5,254.24 0.00 0.00 18 945.76 5,254.24 6,200.00         10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientadores air wick, 8 oz 12 UD 130 130 1,560.00 0.00 0.00 18 280.80 1,560.00 1,840.80         11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedras aromáticas para inodoro 12 UD 60 60 720.00 0.00 0.00 18 129.60 720.00 849.60         12 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Desinfectante Lysol, 12.5 oz 12 UD 570 570 6,840.00 0.00 0.00 18 1,231.20 6,840.00 8,071.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/5/2024_6_30 p.m..Pdf Download Certificacion de cuota.pdf Certificacion de cuota.pdf Download Orden de compras.pdf Orden de compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 220,314.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 68,288.65  DOP ---- View 2.3.3.2.01 152,026.07  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de utiles de limpieza, para uso en El Centro de Epecialidades Medicas y El Comando Conjunto de la Reserva de Las Fuerzas Armadas 220,314.72  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17158925863329aZRj 1 220,314.72  DOP Vencido Link