ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.855960
Contract reference	DIGECOG-2024-00106
Contract description:	:Adquisición de 4 neumáticos para ser instalados en los autobuses de 30 y 15 pasajeros, placas EI00773 Y EI01043, solicitados por la División Administrativa de esta Institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	28/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DIGECOG-DAF-CD-2024-0056
Request Title	Adquisición de 4 neumáticos para ser instalados en los autobuses de 30 y 15 pasajeros, placas EI00773 Y EI01043, solicitados por la División Administrativa de esta Institución.
Description	Adquisición de 4 neumáticos para ser instalados en los autobuses de 30 y 15 pasajeros, placas EI00773 Y EI01043, solicitados por la División Administrativa de esta Institución.
Business Operation	División Administrativa
Reply Reference	DIGECOG-DAF-CD-2024-0056-HM
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	47,643.68 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date	28/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1831023 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
40,376.00	0.00	7,267.68	0.00	26,600.00	47,643.68

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

Adqusición de Neumáticos 700-R16

8,900

10,317

20,634.00

0.00

3,714.12

0.00

17,800.00

24,348.12

25172504 - Neumáticos par(...)

2.3.5.3.01

Adqusición de Neumáticos 700-R15

4,400

9,871

19,742.00

0.00

3,553.56

0.00

8,800.00

23,295.56

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_17/5/2024_2_12 p.m..Pdf	Download
Cuota a compromete Adquisición de 4 neumáticos para ser instalados en los autobuses de 30 y 15 pasajeros placas EI00773 Y EI01043_0001.pdf	Cuota a compromete Adquisición de 4 neumáticos para ser instalados en los autobuses de 30 y 15 pasajeros placas EI00773 Y EI01043_0001.pdf	Download
Orden de compra Adquisición de 4 neumáticos para ser instalados en los autobuses de 30 y 15 pasajeros placas EI00773 Y EI01043_0001.pdf	Orden de compra Adquisición de 4 neumáticos para ser instalados en los autobuses de 30 y 15 pasajeros placas EI00773 Y EI01043_0001.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

47,643.68 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.3.01	47,643.68 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago total	47,643.68 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1715877264145TDwkp	1	47,643.68 DOP	Vencido	Link