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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.862253   Contract reference DNCD-2024-00034   Contract description: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA SER RIFADOS AL PERSONAL FEMENINO DE ESTA INSTITUCIÓN QUE ES MADRE, DURANTE EL ALMUERZO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA DNCD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/06/2024 18:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DNCD-DAF-CM-2024-0010   Request Title ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS   Description ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA SER RIFADOS AL PERSONAL FEMENINO DE ESTA INSTITUCIÓN QUE ES MADRE, DURANTE EL ALMUERZO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA DNCD.   Business Operation SECCIÓN DE SUMINISTRO, DNCD   Reply Reference DNCD-DAF-CM-2024-0010   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 400,728 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/06/2024 18:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #70, El Vergel, Santo Domingo D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1831017 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 339,600.00 0.00 61,128.00 0.00 437,340.00 400,728.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 Televisores de 32" 10 UD 15,354 11,160 111,600.00 0.00 18 20,088.00 0.00 153,540.00 131,688.00         4 40101808 - Estufas de cal(...)40101808 - Estufas de calefacción 2.6.5.4.01 Estufas de 30" 10 UD 28,380 22,800 228,000.00 0.00 18 41,040.00 0.00 283,800.00 269,040.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/5/2024_2_54 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Internal Credit Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 495,972.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.4.02 74,736.48  DOP ---- View 2.6.1.4.01 421,236.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS 495,972.88  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DNCD-2024-00035 1 495,972.88  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf 2025 DNCD-2024-00035 1 495,972.88  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER (3).pdf