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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.852642   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2024-00466   Contract description: COMPRA DE CAMIONES DE AGUA PARA LA CISTERNA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0255   Request Title COMPRA DE CAMIONES DE AGUA PARA LA CISTERNA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Description COMPRA DE CAMIONES DE AGUA PARA LA CISTERNA CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Business Operation DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference Reclear Import, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 204,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1824713 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 204,000.00 0.00 0.00 0.00 204,000.00 204,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 83101501 - Abastecimiento(...)83101501 - Abastecimiento de agua 2.2.1.7.01 SERVICIO DE 60 CAMIONES DE AGUA DE 2500 GALONES 60 UD 3,400 3,400 204,000.00 0.00 0.00 0.00 204,000.00 204,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota a comprometer caminones de agua mayo_0001.pdf cuota a comprometer caminones de agua mayo_0001.pdf Download orden de compra camniones de agua mayo.pdf orden de compra camniones de agua mayo.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.1.7.01 204,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 204,000.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 810 1 204,000.00  DOP Vencido cuota a comprometer caminones de agua mayo_0001.pdf