1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.853939   Contract reference OPRET-2024-00136   Contract description: *EXCLUSIVO PARA MIPYMES* ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2024-0029   Request Title *EXCLUSIVO PARA MIPYMES* ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Description *EXCLUSIVO PARA MIPYMES* ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference OPRET-DAF-CM-2024-0029   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 711,097.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1827344 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 602,625.00 0.00 108,472.50 0.00 1,093,169.75 711,097.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resmas de papel bon blanco 8 ½ X 11 3,000 RESMA 320 160 480,000.00 0.00 18 86,400.00 0.00 960,000.00 566,400.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de Papel bon blanco 8 ½ X 13 50 RESMA 330 305 15,250.00 0.00 18 2,745.00 0.00 16,500.00 17,995.00         4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de Papel bon blanco 8 ½ X 14 30 RESMA 535 310 9,300.00 0.00 18 1,674.00 0.00 16,050.00 10,974.00         8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 ½ X 11 100 CAJ 250 230 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 25,000.00 27,140.00         10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 ½ X 11 azul 25 CAJ 300.83 700 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 7,520.75 20,650.00         23 60121152 - Tablillas de e(...)60121152 - Tablillas de escritura 2.3.9.4.01 Tablillas De Aluminio 8 ½ X 12 50 UD 380 300 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 19,000.00 17,700.00         31 30102616 - Banda de cauch(...)30102616 - Banda de caucho 2.3.5.4.01 Bandas de gomas elásticas. 700 CAJ 25.99 28 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 18,193.00 23,128.00         32 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras Mediana 170 mm 75 UD 70.88 45 3,375.00 0.00 18 607.50 0.00 5,316.00 3,982.50         40 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpas Azules 300 UD 40 30 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,000.00 10,620.00         41 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpas Negras 200 UD 40 30 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 8,000.00 7,080.00         42 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador amarillo 50 UD 27.95 23 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,397.50 1,357.00         43 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador rosado 50 UD 27.95 23 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,397.50 1,357.00         44 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador verde 50 UD 27.95 23 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,397.50 1,357.00         45 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador naranja 50 UD 27.95 23 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,397.50 1,357.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA NO 00136 BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES SRL.pdf ORDEN DE COMPRA NO 00136 BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES SRL.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/5/2024_1_19 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Cuota Brother.pdf Cuota Brother.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 13497 Budget Total Value 71,572.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 71,572.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   Monto total 71,572.90  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715867679281ZfbIo 1 71,572.90  DOP Vencido Link