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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.852398   Contract reference PROMIPYME-2024-00095   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMIPYME-DAF-CM-2024-0017   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA   Business Operation Depto. de Suministro   Reply Reference PROMIPYME-0017   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 122,662.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1830529 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 109,815.00 0.00 12,847.50 0.00 469,800.00 122,662.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDA DE GOMA 300 UD 50 16 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 15,000.00 5,664.00   Mis observaciones:PRESENTACIÓN EN CAJA             3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 300 CAJ 325 51 15,300.00 0.00 0 0.00 0.00 97,500.00 15,300.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS NEGROS 50 CAJ 350 51 2,550.00 0.00 0 0.00 0.00 17,500.00 2,550.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS ROJOS 20 CAJ 350 51 1,020.00 0.00 0 0.00 0.00 7,000.00 1,020.00         10 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA 19MMX32.9M 750 UD 110 8 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 82,500.00 7,080.00         14 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 300 UD 35 17 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 10,500.00 6,018.00         19 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON #2 25 CAJ 110 37 925.00 0.00 0 0.00 0.00 2,750.00 925.00         22 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTA CLIPS 150 UD 110 23 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 16,500.00 4,071.00         23 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 PORTA LAPIZ 100 UD 115 46 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 11,500.00 5,428.00         28 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA GOTERO 150 UD 65 20 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 9,750.00 3,540.00         29 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR 100 UD 50 36 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 5,000.00 4,248.00         30 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMAS DE BORRAR 30 UD 30 3 90.00 0.00 18 16.20 0.00 900.00 106.20         31 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE DOS HOYOS 70MM 50 UD 500 228 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 25,000.00 13,452.00         36 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 200 UD 70 28 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 14,000.00 6,608.00         44 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 8 CAJ 3,300 1,365 10,920.00 0.00 18 1,965.60 0.00 26,400.00 12,885.60         57 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACA PUNTAS ELECTRICO 5 UD 2,950 793 3,965.00 0.00 18 713.70 0.00 14,750.00 4,678.70         58 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 TABLA CON GANCHO 150 UD 120 55 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 18,000.00 9,735.00         59 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 REGLAS PLASTICAS 150 UD 35 4 600.00 0.00 18 108.00 0.00 5,250.00 708.00         60 44111901 - Tableros de pl(...)44111901 - Tableros de planeación o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA DE CRISTAL 5 UD 18,000 3,729 18,645.00 0.00 0 0.00 0.00 90,000.00 18,645.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA SUPLIGENSA .pdf CUOTA SUPLIGENSA .pdf Download ACTA ADJ 0017.pdf ACTA ADJ 0017.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/5/2024_9_04 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,565.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 24,072.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 7,493.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   materiales gastables 31,565.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DCC00662024 662024 31,565.00  DOP Vencido CUOTA SUPLIDORA NACIONAL .pdf