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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.853845
Contract reference
PROMIPYME-2024-00094
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROMIPYME-DAF-CM-2024-0017
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Business Operation
Depto. de Suministro
Reply Reference
PROMIPYME-DAF-CM-2024-0017
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
31,565 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1830528 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,750.00
0.00
4,815.00
0.00
72,500.00
31,565.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
ALMOHADILLA PARA SELLOS
50
UD
350
105
5,250.00
0.00
18
945.00
0.00
17,500.00
6,195.00
51
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA VERDE
50
UD
70
11
550.00
0.00
18
99.00
0.00
3,500.00
649.00
52
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA ROJO
50
UD
70
11
550.00
0.00
18
99.00
0.00
3,500.00
649.00
61
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
MAQUINA SUMADORA
4
UD
12,000
5,100
20,400.00
0.00
18
3,672.00
0.00
48,000.00
24,072.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA SUPLIDORA NACIONAL .pdf
CUOTA SUPLIDORA NACIONAL .pdf
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ACTA ADJ 0017.pdf
ACTA ADJ 0017.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/5/2024_9_11 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,565.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
24,072.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
7,493.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
materiales gastables
31,565.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DCC00662024
662024
31,565.00
DOP
Vencido
CUOTA SUPLIDORA NACIONAL .pdf