1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.853927   Contract reference MIREX-2024-00123   Contract description: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN TIPO MALETÍN PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2024-0040   Request Title ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN TIPO MALETÍN PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO   Description ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN TIPO MALETÍN PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO   Business Operation Division de Archivo   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2024-0040   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 265,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de la entrega deberá ser realizada con la División de almacén de esta institución y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de la Institución. Nota: Los conduce deberán te Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1828748 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 225,000.00 0.00 40,500.00 0.00 442,500.00 265,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24112502 - Cajas de trans(...)24112502 - Cajas de transporte cortadas con troquel de una sola pieza 2.3.3.2.01 Caja de cartón tipo maletín 3,000 UD 147.5 75 225,000.00 0.00 18 40,500.00 0.00 442,500.00 265,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/5/2024_1_36 p.m..Pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 265,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 265,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 265,500.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715971212841waug4 1 265,500.00  DOP Vencido Link