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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.985611   Contract reference FIDEICOMISO-2024-00057   Contract description: "Suministro e instalación de lámparas para canopy para las estaciones de peaje del FIDEICOMISO RD VIAL"   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/06/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference FIDEICOMISO-CCC-CP-2024-0001   Request Title suministro e instalación de lámparas para canopy para las estaciones de peaje del FIDEICOMISO RD VIAL   Description suministro e instalación de lámparas para canopy para las estaciones de peaje del FIDEICOMISO RD VIAL   Business Operation Dirección de Inspección y Mantenimiento Vial   Reply Reference REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 4,689,983.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/06/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1830648 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 3,974,562.00 0.00 715,421.16 0.00 5,340,000.00 4,689,983.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Luminaria Led 200 watts 178 UD 30,000 22,329 3,974,562.00 0.00 18 715,421.16 0.00 5,340,000.00 4,689,983.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME de adjudicacion CP-2024-0001.pdf INFORME de adjudicacion CP-2024-0001.pdf Download acto de adjudicación FRDV-ADJ-008-2024.pdf acto de adjudicación FRDV-ADJ-008-2024.pdf Download CONTRA~2.PDF CONTRA~2.PDF Download Acto Administrativo de habilitacion no. FRDV-ADIF-007-2024.pdf Acto Administrativo de habilitacion no. FRDV-ADIF-007-2024.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,689,983.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 4,689,983.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION S.R.L. 4,689,983.16  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00078 1 4,689,983.16  DOP Vencido Certificacion de cuota 00078.pdf