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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.853753
Contract reference
OCI-2024-00070
Contract description:
CONTRATACION DE SERVICIO DE HIGIENIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OCI-DAF-CD-2024-0015
Request Title
CONTRATACION DE SERVICIO DE HIGIENIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
CONTRATACION DE SERVICIO DE HIGIENIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
Transportación
Reply Reference
CONTRATACION DE SERVICIO DE HIGIENIZACIÓN Y MANTEN
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
261,311 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1830140 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
221,450.00
0.00
39,861.00
0.00
234,000.00
261,311.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111801 - Limpieza de ca
(...)
76111801 - Limpieza de carros o barcos
2.2.8.5.03
Servicio de higienización para vehículos.
1
UD
111,634
117,750
117,750.00
0.00
18
21,195.00
0.00
111,634.00
138,945.00
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Servicio Mantenimiento de asientos en pil, apriete, engrase sopleteo con grafito, reparación de gomas balanceo con alineacion
1
UD
122,366
103,700
103,700.00
0.00
18
18,666.00
0.00
122,366.00
122,366.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota.pdf
cuota.pdf
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orden de compras 1.pdf
orden de compras 1.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/3/2025_5_40 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
261,311.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
138,945.00
DOP
----
View
2.2.7.2.06
122,366.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagos parciales
115,109.00
DOP
Junio
2024
0
.
146,202.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715957889849ScNl7
1
233,994.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG17413677852436gwtp
2
146,202.00
DOP
Vencido
Link