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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.852860
Contract reference
ARD-2024-00139
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FRAZADAS VERDE OLIVO, PARA SER UTILIZADAS EN LOS CUARTELES DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA “VICEALMIRANTE MANUEL RAMON MONTES ARACHE”, ARD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/05/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2024-0056
Request Title
ADQUISICIÓN DE FRAZADAS VERDE OLIVO, PARA SER UTILIZADAS EN LOS CUARTELES DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA “VICEALMIRANTE MANUEL RAMON MONTES ARACHE”, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE FRAZADAS VERDE OLIVO, PARA SER UTILIZADAS EN LOS CUARTELES DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “VICEALMIRANTE MANUEL RAMÓN MONTES ARACHE”, ARD.
Business Operation
BASE NAVAL BOCA CHICA
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE FRAZADAS VERDE OLIVO, PARA SER UTIL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
460,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADAS EN LOS CUARTELES DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA “VICEALMIRANTE MANUEL RAMON MONTES ARACHE”, ARD
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1830725 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
390,000.00
0.00
70,200.00
0.00
390,000.00
460,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52121512 - Fundas de almo
(...)
52121512 - Fundas de almohada
2.3.2.2.01
FRAZADAS VERDE OLIVO
300
UD
1,300
1,300
390,000.00
0.00
18
70,200.00
0.00
390,000.00
460,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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EG1715875303532xzMRH.pdf
EG1715875303532xzMRH.pdf
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EG1714663515343HJCtn.pdf
EG1714663515343HJCtn.pdf
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Orden de Compras_15_5_2024_7_03 p.m. (1).pdf
Orden de Compras_15_5_2024_7_03 p.m. (1).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
460,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
460,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
460,200.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715875303532xzMRH
1
460,200.00
DOP
Vencido
Link