1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.211324   Contract reference PROCURADURIA-2018-00098   Contract description: CONTRATACIÓN DE TALLER PARA EL MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 018-802.   Type of Contract Services   Contract Start: 06/02/2018 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/02/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference PROCURADURIA-CCC-PE15-2018-0029   Request Title CONTRATACIÓN DE TALLER PARA EL MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 018-802.   Description CONTRATACIÓN DE TALLER PARA EL MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 018-802.   Business Operation DIVISION DE TRANSPORTACION   Reply Reference CONTRATACIÓN DE TALLER PARA EL MANT. Y REP. DE VEH   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 3,000,000.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/02/2018 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/02/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.408007 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,542,372.89 0.00 457,627.12 0.00 3,000,000.00 3,000,000.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS POR UN AÑO 1 UD 3,000,000 2,542,372.89 2,542,372.89 0.00 18 457,627.12 0.00 3,000,000.00 3,000,000.01 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDO.pdf CERTIFICACION DE FONDO.pdf Download Budget Setting   Back To Top 95E0E74430E35B8108A123D067760F5BE07CA854F1FB738E3822CC75D8CBE3D7