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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.852209 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2024-00079 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
16/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0009 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. PCB-3807 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. PCB-3807 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0009  
GoodsDominicana 
34,008.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1830611 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,821.000.005,187.780.0056,700.0034,008.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE COCINA 500/1 (FARDO/500)30CAJ1,26054016,200.000.00182,916.000.0037,800.0019,116.00
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA36UD195742,664.000.0018479.520.007,020.003,143.52
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADOR SPRAY50UD1201407,000.000.00181,260.000.006,000.008,260.00
    
1
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE INODORO15UD10264960.000.0018172.800.001,530.001,132.80
    
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA25UD150741,850.000.0018333.000.003,750.002,183.00
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE30UD204.9147.000.001826.460.00600.00173.46
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
66,316.00 DOP
817,486.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0552,067.50  DOP----View
2.3.7.2.993,274.50  DOP----View
2.3.9.1.0110,443.00  DOP----View
2.3.9.8.02531.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  166,316.00  DOPJunio2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201614817,486.00  DOP