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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.877777   Contract reference CEIZTUR-2024-00093   Contract description: Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playa y Balnearios (PNLPB)   Type of Contract Services   Contract Start: 31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CEIZTUR-DAF-CM-2024-0020   Request Title Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playa y Balnearios (PNLPB)   Description Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playa y Balnearios (PNLPB)   Business Operation Planificación e inversión Publica en Polos Turisticos   Reply Reference CEIZTUR-DAF-CM-2024-0020 Contratación Servicio de   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 73,455 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1829432 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 62,250.00 0.00 11,205.00 0.00 97,500.00 73,455.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.9.2.01 Servicios de Desayunos Zona Este 150 UD 350 215 32,250.00 0.00 32,250 18 5,805.00 0.00 52,500.00 38,055.00         2 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.9.2.01 Servicios de Almuerzos Zona Este 100 UD 450 300 30,000.00 0.00 30,000 18 5,400.00 0.00 45,000.00 35,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_14/5/2024_6_51 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,455.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 73,455.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 73,455.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715871768765JYqTX 1 73,455.00  DOP Vencido Link