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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.857793   Contract reference EDESUR-2024-00214   Contract description: Adquisición de Insumos de Cafetería para Toda la Zona de Concesión de Edesur Dominicana por un Periodo de un Año (01) (Destinado a a MiPymes).   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDESUR-DAF-CM-2024-0011   Request Title Adquisición de Insumos de Cafeteria para Toda la Zona de Concesión de Edesur Dominicana por un Periodo de un Año (01) (Destinado a a MiPymes).   Description Adquisición de Insumos de Cafetería para Toda la Zona de Concesión de Edesur Dominicana por un Periodo de un Año (01) (Destinado a MiPymes).   Business Operation Dirección de Logística   Reply Reference Oferta - EDESUR-DAF-CM-2024-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 383,883.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 04/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1829615 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 325,325.00 0.00 58,558.50 0.00 351,401.05 383,883.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Biodegradables 5,005 UD 70.21 65 325,325.00 0.00 18 58,558.50 0.00 351,401.05 383,883.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Informe Final OCR.pdf Informe Final OCR.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/5/2024_4_04 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer Express Servicios..pdf Cuota a Comprometer Express Servicios..pdf Download Carta Adjudicataria Express.pdf Carta Adjudicataria Express.pdf Download Orden de Compra Expres.pdf Orden de Compra Expres.pdf Download Comisión de Apertura.pdf Comisión de Apertura.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Informe Final.pdf Informe Final.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 154,875.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 154,875.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Maximo 60 dias 154,875.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DF-CF-026-2024 1 154,875.00  DOP Vencido Cuota a Comprometer GTG.pdf (View History)