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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.853969
Contract reference
CORAAVEGA-2024-00084
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE INVERSOR DE 6V EN GELATINA DE 260 AMP PARA EL INVERSOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIF. GUBERNAMENTAL. DIRIGIDO EXCLUSIVO A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0030
Request Title
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE INVERSOR DE 6V EN GELATINA DE 260 AMP PARA EL INVERSOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIF. GUBERNAMENTAL. DIRIGIDO EXCLUSIVO A MIPYMES.
Description
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE INVERSOR DE 6V EN GELATINA DE 260 AMP PARA EL INVERSOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIF. GUBERNAMENTAL. DIRIGIDO EXCLUSIVO A MIPYMES.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
FUDIMAT, S. R. L. , OFERTA, CORAAVEGA-DAF-CM-2024
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
484,487.35 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1829420 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
410.582,50
0,00
73.904,85
0,00
388.800,00
484.487,35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERÍAS DE INVERSOR DE 6V EN GELATINA AGM 260 AMP CON SUS JUMPER
32
UD
12.000
12.576,7
402.454,40
0,00
18
72.441,79
0,00
384.000,00
474.896,19
2
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIA PARA PLANTA ELECTRICA 12V 500AMP 24F.
1
UD
4.800
8.128,1
8.128,10
0,00
18
1.463,06
0,00
4.800,00
9.591,16
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/5/2024_6_22 p.m..Pdf
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ACTA ADJUCACION.pdf
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ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.docx
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CUOTA COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
484,487.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
484,487.35
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2024-0030
484,487.35
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716232434825CEUC0
1
484,487.35
DOP
Vencido
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