Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.856127 
Contract referenceUNADE-2024-00031 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
28/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
UNADE-DAF-CD-2024-0014 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Almacen de propiedades 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
230,909.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1829229 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
195,685.800.000.0035,223.44230,909.10230,909.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL DE BAÑO 12/120UD2,9502,50050,000.000.000.00189,000.0059,000.0059,000.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLETAS CUADRADAS NIVEO 10 50/111UD8857508,250.000.000.00181,485.009,735.009,735.00
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA SCOTT 6/115UD1,982.41,68025,200.000.000.00184,536.0029,736.0029,736.00
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA P/MANOS TIPO C-FOLD 30/10010UD3,917.63,32033,200.000.000.00185,976.0039,176.0039,176.00
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01CAJA DE AMBIENTADORES EN SPRAY GLADE 8OZ. (12/1)2UD2,8322,4004,800.000.000.0018864.005,664.005,664.00
    
6
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALON DE ALCOHOL5UD1,253.161,0625,310.000.000.0018955.806,265.806,265.80
    
7
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE FABULOSO DIF/AROM.20UD678.557511,500.000.000.00182,070.0013,570.0013,570.00
    
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALON DE JABON DE FREGAR7UD442.53752,625.000.000.0018472.503,097.503,097.50
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON DE CUABA7UD436.63702,590.000.000.0018466.203,056.203,056.20
    
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON P/MANOS NEUTRO5UD436.63701,850.000.000.0018333.002,183.002,183.00
    
11
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON DE D´SCALIN4UD755.26402,560.000.000.0018460.803,020.803,020.80
    
12
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE FREGAR SCOTT35UD35.4301,050.000.000.0018189.001,239.001,239.00
    
13
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01DETERGENTE BRILLANTE SUAVIZANTE 900GR.5UD448.43801,900.000.000.0018342.002,242.002,242.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA DE 55GL (PAQUETE 100/1)20UD1,439.61,22024,400.000.000.00184,392.0028,792.0028,792.00
    
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA DE 30GL (PAQUETE 100/1)20UD755.24640.0412,800.800.000.00182,304.1415,104.8015,104.94
    
16
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE KIKA NO.3215UD377.63204,800.000.000.0018864.005,664.005,664.00
    
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA 30UD112.1952,850.000.000.0018513.003,363.003,363.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
230,909.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01137,647.00  DOP----View
2.3.9.1.0186,996.44  DOP----View
2.3.7.2.996,265.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA230,909.24  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17157108719198WsS21230,909.24  DOPLink