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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.891477
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00084
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA-
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/09/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0034
Request Title
Adquisición de material gastable de oficina, para ser distribuidos a las diferentes oficinas de la ONDP a nivel nacional.
Description
Adquisición de material gastable de oficina, para ser distribuidos a las diferentes oficinas de la ONDP a nivel nacional. Dirigido a Mipymes.
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0034, Adquisición de M
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,098.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/09/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER ENTREGADO EN LA ONDP PRINCIPAL Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1829409 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,490.00
0.00
2,608.20
0.00
1,250.00
17,098.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
15
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder Partition 2 Divisiones color azul oscuro (10/1)
10
CAJ
125
1,449
14,490.00
0.00
18
2,608.20
0.00
1,250.00
17,098.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN _ Compras y Contrataciones - Outlook.pdf
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN _ Compras y Contrataciones - Outlook.pdf
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Cuota 875.pdf
Cuota 875.pdf
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ORDEN DE COMPRAS MATERIAL DE OFICINA PEREZ LUICIANO0034.pdf
ORDEN DE COMPRAS MATERIAL DE OFICINA PEREZ LUICIANO0034.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,098.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
17,098.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA-
17,098.20
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715711045692zUvJD
1
17,098.20
DOP
Vencido
Link