1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.889272
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00082
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA,
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/09/2024 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0034
Request Title
Adquisición de material gastable de oficina, para ser distribuidos a las diferentes oficinas de la ONDP a nivel nacional.
Description
Adquisición de material gastable de oficina, para ser distribuidos a las diferentes oficinas de la ONDP a nivel nacional. Dirigido a Mipymes.
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0034
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,189 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/09/2024 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ENTREGADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ONDP Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1829407 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,550.00
0.00
639.00
0.00
5,340.00
4,189.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121616 - Banderas auto
(...)
55121616 - Banderas auto adhesivas
2.3.9.2.01
Banderas auto adhesivas
20
PAQ
38
30
600.00
0.00
18
108.00
0.00
760.00
708.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta Blanca de 4 pulgadas
14
UD
220
175
2,450.00
0.00
18
441.00
0.00
3,080.00
2,891.00
4
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva de ¾ pulgadas
50
UD
30
10
500.00
0.00
18
90.00
0.00
1,500.00
590.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
INFORME DE ADJUDICACION_CD_2024_0034.pdf
INFORME DE ADJUDICACION_CD_2024_0034.pdf
Download
Cuota 877.pdf
Cuota 877.pdf
Download
ORDEN DE COMPRAS MATERIAL DE OFICINA SUPLIGENSA 0034.pdf
ORDEN DE COMPRAS MATERIAL DE OFICINA SUPLIGENSA 0034.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,098.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
17,098.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA-
17,098.20
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715711045692zUvJD
1
17,098.20
DOP
Vencido
Link