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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.857795 
Contract referenceMAPRE-2024-00315 
Contract description:COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS SEGUNDO TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
24/05/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2024-0045 
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS SEGUNDO TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES 
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS SEGUNDO TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES 
departamento de suministro 
MAPRE-DAF-CM-2024-0045 OMX 
GoodsDominicana 
26,249.69 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/05/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1828927 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,245.500.004,004.190.0047,240.0026,249.69
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
11
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIPS BILLETERO DE 1/2100CAJ2215.251,525.000.0018274.500.002,200.001,799.50
    
12
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIPS BILLETERO DE 1100CAJ42.2824.582,458.000.0018442.440.004,228.002,900.44
    
31
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR PARA PIZARRA50UD23.611.02551.000.001899.180.001,180.00650.18
    
37
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS 3X2100UD1812.711,271.000.0018228.780.001,800.001,499.78
    
38
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS 3X3300UD22.313.834,149.000.0018746.820.006,690.004,895.82
    
40
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES AMARILLOS100UD16.529.15915.000.0018164.700.001,652.001,079.70
    
41
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES VARIOS COLORES200UD16.529.151,830.000.0018329.400.003,304.002,159.40
    
42
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPA50UD32.5216.53826.500.0018148.770.001,626.00975.27
    
44
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRES MANILA 6 1/2 X 9 1/24,000UD6.142.188,720.000.00181,569.600.0024,560.0010,289.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
76,788.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0170,239.50  DOP----View
2.3.3.2.012,655.00  DOP----View
2.3.9.6.013,894.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
3  COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS SEGUNDO TRIMESTRE DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES76,788.50  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715710340027Nsj6M176,788.50  DOPLink