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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.852224   Contract reference MAP-2024-00045   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP). DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. (COMPRAS VERDES).   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAP-DAF-CM-2024-0019   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP). DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. (COMPRAS VERDES).   Description ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP). DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. (COMPRAS VERDES).   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA   Reply Reference MAP-DAF-CM-2024-0019   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 395,012.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de febrero no. 419 casi esquina Nuñez de Cáceres, Santo Domingo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1829021 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 334,756.30 0.00 60,256.14 0.00 466,000.00 395,012.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 BOLA AZUL PARA FREGAR 50 PAQ 100 122.05 6,102.50 0.00 18 1,098.45 0.00 5,000.00 7,200.95         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESIFENTANTE PARA PISO CON OLOR PASION DE FRUTA GL ( 3.78L) 60 GAL 300 284.75 17,085.00 0.00 18 3,075.30 0.00 18,000.00 20,160.30         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESIFENTANTE PARA PISO CON OLOR FRESCA LAVANDA GL ( 3.78L) 60 GAL 300 284.75 17,085.00 0.00 18 3,075.30 0.00 18,000.00 20,160.30         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESIFENTANTE PARA PISO CON OLOR FRESCO PRIMAVERA GL ( 3.78L) 60 GAL 300 284.75 17,085.00 0.00 18 3,075.30 0.00 18,000.00 20,160.30         16 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE 6 OZA VARIOS OLORES 400 UD 650 475 190,000.00 0.00 18 34,200.00 0.00 260,000.00 224,200.00         20 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CARRITO PARA TRAPEAR CON EXPRIMIDOR 15 UD 3,000 2,149.2 32,238.00 0.00 18 5,802.84 0.00 45,000.00 38,040.84         21 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AA 400 UD 140 49.32 19,728.00 0.00 18 3,551.04 0.00 56,000.00 23,279.04         22 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AAA 100 UD 110 45.94 4,594.00 0.00 18 826.92 0.00 11,000.00 5,420.92         25 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO.40 40 UD 250 111.86 4,474.40 0.00 18 805.39 0.00 10,000.00 5,279.79         26 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 CARGADOR DE PILAS AA Y AAA CON 6 PILAS AA Y 2 AAA 5 UD 2,000 2,028.82 10,144.10 0.00 18 1,825.94 0.00 10,000.00 11,970.04         27 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AA RECARGABLE PAQUETE 6/1 5 PAQ 1,500 1,622.03 8,110.15 0.00 18 1,459.83 0.00 7,500.00 9,569.98         28 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AAA RECARGABLE PAQUETE 6/1 5 PAQ 1,500 1,622.03 8,110.15 0.00 18 1,459.83 0.00 7,500.00 9,569.98 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/5/2024_1_49 p.m..Pdf Download PREVENTIVO 888.pdf PREVENTIVO 888.pdf Download COMPROMISO 990 - ROSLYN.pdf COMPROMISO 990 - ROSLYN.pdf Download INFORME PERICIAL.pdf INFORME PERICIAL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download OC MAP-2024-00045 - ROSLYN.pdf OC MAP-2024-00045 - ROSLYN.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 340,357.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 37,552.32  DOP ---- View 2.3.9.5.01 79,369.16  DOP ---- View 2.3.9.1.01 223,436.19  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 340,357.67  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715697361922h1X1R 1 340,357.67  DOP Vencido Link