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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.851502
Contract reference
MMUJER-2024-00277
Contract description:
SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ESTACIÓN LIQUIDA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN EN GÉNERO, TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024.
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0036
Request Title
SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ESTACIÓN LIQUIDA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN EN GÉNERO, TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024.
Description
SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ESTACIÓN LIQUIDA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN EN GÉNERO, TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024. DIRIGIDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS NACIONALES CERTIFICADAS MIPYMES
Business Operation
Dirección de Educación en Genero
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0036
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
292,640 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ministerio de la Mujer 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1828747 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
248,000.00
0.00
44,640.00
0.00
702,100.00
292,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de estación liquida y refrigerios empacados en envases biodegradables para ser utilizados en las actividades del trimestre abril-junio 2024, de la Dirección de Educación en Género, serán entregados según se detalla
1
UD
702,100
248,000
248,000.00
0.00
18
44,640.00
0.00
702,100.00
292,640.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/5/2024_8_23 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION_.pdf
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CUOTA_.pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
292,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
292,640.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
292,640.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715631152747DpMGv
1
292,640.00
DOP
Vencido
Link