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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.851657   Contract reference CULTURA-2024-00101   Contract description: ADQUISICION DE COMPONENTES INFORMATICOS, ACCESORIOS Y OTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TI (Segundo Llamado).   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CULTURA-DAF-CD-2024-0043   Request Title ADQUISICION DE COMPONENTES INFORMATICOS, ACCESORIOS Y OTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TI (Segundo Llamado).   Description ADQUISICION DE COMPONENTES INFORMATICOS, ACCESORIOS Y OTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TI (Segundo Llamado).   Business Operation DIRECCION DE TECNOLOGIA CULTURAL   Reply Reference Centroxpert Ste Srl_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 206,309.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 15/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1829121 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 174,838.14 0.00 31,470.88 0.00 199,750.00 206,309.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse alámbrico optico 20 UD 450 399.15 7,983.04 0.00 18 1,436.95 0.00 9,000.00 9,419.99         2 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 Memoria USB de 32 GB USB 3.0 o mejor 6 UD 350 276.27 1,657.62 0.00 18 298.37 0.00 2,100.00 1,955.99         3 43201410 - Tarjetas o pue(...)43201410 - Tarjetas o puertos de interruptor 2.3.9.2.01 Power Supply - PCIE 2, 80 PLUS BRONZ 4 UD 3,500 3,929.66 15,718.64 0.00 18 2,829.36 0.00 14,000.00 18,548.00         4 43201601 - Carcasas de co(...)43201601 - Carcasas de computadoras 2.3.9.2.01 CASE para pc - ATC TOWER 3 UD 5,500 3,423.73 10,271.20 0.00 18 1,848.82 0.00 16,500.00 12,120.02         5 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 Combo de mouse y teclado inalámbrico 10 UD 1,800 1,250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 18,000.00 14,750.00         6 43201410 - Tarjetas o pue(...)43201410 - Tarjetas o puertos de interruptor 2.3.9.2.01 Antena WIFI – USB 10 UD 1,000 463.56 4,635.60 0.00 18 834.41 0.00 10,000.00 5,470.01         7 43201404 - Tarjetas de in(...)43201404 - Tarjetas de interface de red 2.3.9.2.01 Tarjeta de Red – PCI GB 10 UD 575 599.15 5,991.51 0.00 18 1,078.47 0.00 5,750.00 7,069.98         8 45121610 - Cables para cá(...)45121610 - Cables para cámaras 2.3.9.8.01 Cable HDMI 4K alta velocidad de 25 pies 6 UD 525 406.78 2,440.68 0.00 18 439.32 0.00 3,150.00 2,880.00         9 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.3.9.6.01 Unidades de suministro de energía 10 UD 2,500 3,228.81 32,288.10 0.00 18 5,811.86 0.00 25,000.00 38,099.96         10 43211801 - Forros de disp(...)43211801 - Forros de dispositivos de ingreso de datos al computador 2.3.9.2.01 Mochila para laptop 25 UD 1,650 1,287.29 32,182.25 0.00 18 5,792.81 0.00 41,250.00 37,975.06         12 43222501 - Equipo de segu(...)43222501 - Equipo de seguridad de red cortafuegos (firewall) 2.6.1.3.01 AP Unifi PRO 5 UD 11,000 9,833.9 49,169.50 0.00 18 8,850.51 0.00 55,000.00 58,020.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/5/2024_7_01 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA CENTROXPERT STE.pdf CERTIFICACION DE CUOTA CENTROXPERT STE.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0043.pdf ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0043.pdf Download ORDEN DE COMPRAS CENTROXPERT.pdf ORDEN DE COMPRAS CENTROXPERT.pdf Download FACTURA CENTROXPERT.pdf FACTURA CENTROXPERT.pdf Download ENTRADA DE ALMACEN.pdf ENTRADA DE ALMACEN.pdf Download CONDUCE.pdf CONDUCE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,115.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 3,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 38,615.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE COMPONENTES INFORMATICOS, ACCESORIOS Y OTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TI 42,115.50  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715629768934JJzu7 1 42,115.50  DOP Vencido Link