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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.211906
Contract reference
ASDN-2018-00017
Contract description:
COMPRA DE GOMAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/02/2018 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/02/2018 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
28/02/2018
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASDN-DAF-CM-2018-0008
Request Title
COMPRA DE GOMAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Description
COMPRA DE GOMAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Business Operation
DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
Reply Reference
COMPRA DE GOMAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE EQ
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
713,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/02/2018 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/02/2018 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.408131 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
605,000.00
0.00
108,900.00
0.00
899,620.00
713,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
GOMAS 11R-24.5 PARA CAMIÓN SUCCIONADO
10
UD
31,000
23,600
236,000.00
0.00
18
42,480.00
0.00
310,000.00
278,480.00
2
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
GOMAS 11R-22.5 PARA LAS GUAGUAS
13
UD
36,000
21,000
273,000.00
0.00
18
49,140.00
0.00
468,000.00
322,140.00
3
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
GOMAS 700-R16 PARA CAMIONETA
12
UD
10,135
8,000
96,000.00
0.00
18
17,280.00
0.00
121,620.00
113,280.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_06/02/2018_06_05 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER GOMAS.pdf
CUOTA A COMPROMETER GOMAS.pdf
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