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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.851748   Contract reference CAPGEFI-2024-00046   Contract description: "Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución"   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAPGEFI-DAF-CM-2024-0008   Request Title "Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución"   Description "Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución"   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference SUFERDOM OFERTA CAPGEFI FERRETERIA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 126,622.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Pedro A. Lluberes, esq. Av. Francia, No. 45, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Crédito de 45 a 60 días calendario, según oferta, a partir de la entrega de los artículos, lo cual se harán un solo pago y la fecha de deposito de la factura con comprobante fiscal gubernamental, firm Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1828528 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,307.02 0.00 19,315.26 0.00 294,380.00 126,622.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 31162301 - Perfiles de mo(...)31162301 - Perfiles de montaje 2.3.6.3.06 Perfiles de montaje (PERFIL PARA CGM PARA SHEETROCK 1 5/8*10(Perfiles de acero) 200 UD 900 112 22,400.00 0.00 18 4,032.00 0.00 180,000.00 26,432.00         20 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre eléctrico #4 (Alambre de cobre-acero) 500 FT 60 58 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 30,000.00 34,220.00         21 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre eléctrico #6 (Alambre de cobre-acero) 500 FT 50 36.5 18,250.00 0.00 18 3,285.00 0.00 25,000.00 21,535.00         22 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre eléctrico #8 (Alambre de cobre-acero) 500 FT 30 24.5 12,250.00 0.00 18 2,205.00 0.00 15,000.00 14,455.00         23 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre eléctrico #10 (Alambre de cobre-acero) 500 FT 20 13.88 6,940.00 0.00 18 1,249.20 0.00 10,000.00 8,189.20         24 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre eléctrico #12 (Alambre de cobre-acero) 500 FT 15 9.5 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 7,500.00 5,605.00         25 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Enchufes eléctricos (Toma corriente) 20 UD 190 95.04 1,900.80 0.00 18 342.14 0.00 3,800.00 2,242.94         26 39121304 - Cubiertas de c(...)39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Cubiertas de cajas eléctricas Tapa ciega) 20 UD 70 73.51 1,470.20 0.00 18 264.64 0.00 1,400.00 1,734.84         38 30161504 - Protectores de(...)30161504 - Protectores de esquinas 2.3.9.8.02 Protectores de esquinas (Parales de 2 ½) 50 UD 250 118 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 12,500.00 6,962.00         56 12131604 - Antorchas 2.3.7.2.01 Antorchas (Antorcha de soldadura) 1 UD 4,000 1,386.26 1,386.26 0.00 18 249.53 0.00 4,000.00 1,635.79         71 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 Conectores para plomería (CODO DE ¾ PVC) 20 UD 20 4.84 96.80 0.00 18 17.42 0.00 400.00 114.22         72 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 Niples de tubería (NIPLE GALVANIZADO DE ½ 3 PULGADAS) 20 UD 60 15.12 302.40 0.00 18 54.43 0.00 1,200.00 356.83         80 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamentos (¼ DE PEGAMENTO PVC (cemento PVC) 3 UD 1,100 862 2,586.00 0.00 18 465.48 0.00 3,300.00 3,051.48         82 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 Conectores para plomería (T DE 3/4) 8 UD 35 9.32 74.56 0.00 18 13.42 0.00 280.00 87.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación ferretería 2024.pdf Acta de Adjudicación ferretería 2024.pdf Download CUOTA A COMPROMETER SUFERDOM 2024.pdf CUOTA A COMPROMETER SUFERDOM 2024.pdf Download ORDEN DE COMPRAS SUFERDOM FERRETERÍA 2024.pdf ORDEN DE COMPRAS SUFERDOM FERRETERÍA 2024.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 318,328.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 1,339.30  DOP ---- View 2.3.2.1.01 15,045.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 9,263.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 32,455.90  DOP ---- View 2.6.5.7.01 4,702.30  DOP ---- View 2.6.5.2.01 46,492.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 10,295.50  DOP ---- View 2.6.4.6.01 14,401.90  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,920.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,902.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 110,979.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 19,706.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 19,676.50  DOP ---- View 2.3.7.2.01 1,911.60  DOP ---- View 2.3.6.4.06 1,239.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 18,998.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución" Perfil:Compras Menores 318,328.60  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715625101118ExQby 1 318,328.60  DOP Vencido Link