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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.851670   Contract reference CAPGEFI-2024-00043   Contract description: "Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución"   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAPGEFI-DAF-CM-2024-0008   Request Title "Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución"   Description "Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución"   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference CAPGEFI-DAF-CM-2024-0008_CP002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 321,677.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Pedro A. Lluberes, esq. Av. Francia, No. 45, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Crédito de 45 a 60 días calendario, según oferta, a partir de la entrega de los artículos, lo cual se harán un solo pago y la fecha de deposito de la factura con comprobante fiscal gubernamental, firm Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1828525 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 272,608.32 0.00 49,069.48 0.00 298,890.00 321,677.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas (Brochas de 3 pulgada). 10 UD 100 55.93 559.30 0.00 18 100.67 0.00 1,000.00 659.97         9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rodillos de pintar (Mota anti-gota) 20 UD 300 154.57 3,091.40 0.00 18 556.45 0.00 6,000.00 3,647.85         10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta Rolo de Rodillos de pintar 4 UD 160 182.1 728.40 0.00 18 131.11 0.00 640.00 859.51         12 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento Blanco 20 LB 40 20.34 406.80 0.00 18 73.22 0.00 800.00 480.02         13 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 Inodoro blanco con su tanque (Inodoros o excusados) 1 UD 8,000 3,091.52 3,091.52 0.00 18 556.47 0.00 8,000.00 3,647.99         29 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 Plafones de tejado (Cajas de plafones PVC 2"4*7MM) 74 CAJ 2,500 2,705 200,170.00 0.00 18 36,030.60 0.00 185,000.00 236,200.60         39 30161503 - Drywall 2.3.6.1.04 Drywall (Durmiente de 2 ½) 50 UD 200 99.66 4,983.00 0.00 18 896.94 0.00 10,000.00 5,879.94         41 12131705 - Fulminantes ex(...)12131705 - Fulminantes explosivos 2.3.7.2.01 Fulminantes explosivos (Caja de fulminante) 12 CAJ 700 438 5,256.00 0.00 18 946.08 0.00 8,400.00 6,202.08         42 31161504 - Tornillos de m(...)31161504 - Tornillos de máquina 2.3.6.3.06 Tornillos de máquina (clavo de pin arandela) 12 CAJ 1,500 324 3,888.00 0.00 18 699.84 0.00 18,000.00 4,587.84         49 39121515 - Relés universa(...)39121515 - Relés universales 2.3.9.6.01 Relés universales (Faniley, pieza para aire acondicionado) 10 UD 500 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 5,000.00 3,540.00         52 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 Refrigerante de motor (Tanque de Gas refigerante 410) 5 UD 5,500 4,474.57 22,372.85 0.00 18 4,027.11 0.00 27,500.00 26,399.96         53 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 Refrigerante de motor (Tanque de Gas refigerante R22) 5 UD 5,500 4,906.77 24,533.85 0.00 18 4,416.09 0.00 27,500.00 28,949.94         74 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 Adaptadores para plomería (ADAPTADORES MACHO ¾), según ficha técnica. 20 UD 15 5 100.00 0.00 18 18.00 0.00 300.00 118.00         75 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 Adaptadores para plomería (ADAPTADORES ¾ HEMBRAS) 10 UD 15 6.87 68.70 0.00 18 12.37 0.00 150.00 81.07         87 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 Tela de fique o estopa 5 LB 120 71.7 358.50 0.00 18 64.53 0.00 600.00 423.03 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación ferretería 2024.pdf Acta de Adjudicación ferretería 2024.pdf Download CUOTA A COMPROMETER SOLDIER FERRETERÍA 2024.pdf CUOTA A COMPROMETER SOLDIER FERRETERÍA 2024.pdf Download ORDEN DE COMPRAS SOLDIER FERRETERÍA 2024.pdf ORDEN DE COMPRAS SOLDIER FERRETERÍA 2024.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 318,328.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 1,339.30  DOP ---- View 2.3.2.1.01 15,045.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 9,263.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 32,455.90  DOP ---- View 2.6.5.7.01 4,702.30  DOP ---- View 2.6.5.2.01 46,492.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 10,295.50  DOP ---- View 2.6.4.6.01 14,401.90  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,920.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,902.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 110,979.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 19,706.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 19,676.50  DOP ---- View 2.3.7.2.01 1,911.60  DOP ---- View 2.3.6.4.06 1,239.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 18,998.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución" Perfil:Compras Menores 318,328.60  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715625101118ExQby 1 318,328.60  DOP Vencido Link