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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.851679 
Contract referenceCAPGEFI-2024-00042 
Contract description:"Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución" 
Goods 
Contract Start:
14/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAPGEFI-DAF-CM-2024-0008 
"Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución" 
"Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución" 
División de Servicios Generales 
FL&M COMERCIAL,S.R.L (1218) 
GoodsDominicana 
63,307 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Pedro A. Lluberes, esq. Av. Francia, No. 45, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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Crédito de 45 a 60 días calendario, según oferta, a partir de la entrega de los artículos, lo cual se harán un solo pago y la fecha de deposito de la factura con comprobante fiscal gubernamental, firm

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1828723 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
53,650.000.009,657.000.0065,000.0063,307.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Diluyentes para pinturas y barnices5GAL5005202,600.000.0018468.000.002,500.003,068.00
    
32
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02caja de crotiz de 2 pies (Conectores para plomería)8CAJ2,5003,37527,000.000.00184,860.000.0020,000.0031,860.00
    
46
40151517 - Bombas de alca(...)
2.6.5.2.01Bombas de alcantarillado (Bomba de desagüe para aire acondicionado)2UD14,5003,9507,900.000.00181,422.000.0029,000.009,322.00
    
47
32121503 - Capacitores aj(...)
2.3.9.6.01Capacitores ajustables pre - ajustados (Capacitores de 60+5)20UD4003907,800.000.00181,404.000.008,000.009,204.00
    
94
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Contactores (CONTACTORES DE 24 A 220 VOLTIO10UD5508358,350.000.00181,503.000.005,500.009,853.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
318,328.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.051,339.30  DOP----View
2.3.2.1.0115,045.00  DOP----View
2.3.9.1.019,263.00  DOP----View
2.3.6.3.0632,455.90  DOP----View
2.6.5.7.014,702.30  DOP----View
2.6.5.2.0146,492.00  DOP----View
2.3.9.8.0110,295.50  DOP----View
2.6.4.6.0114,401.90  DOP----View
2.3.6.3.048,920.80  DOP----View
2.3.7.2.992,902.80  DOP----View
2.3.7.2.06110,979.00  DOP----View
2.3.9.6.0119,706.00  DOP----View
2.3.9.8.0219,676.50  DOP----View
2.3.7.2.011,911.60  DOP----View
2.3.6.4.061,239.00  DOP----View
2.3.9.9.0418,998.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Ferretería, para esta Institución" Perfil:Compras Menores318,328.60  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715625101118ExQby1318,328.60  DOPLink