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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.855752   Contract reference CORAABO-2024-00048   Contract description: Adquisición de Materiales para Reposición de Paneles y Transformadores en la Reconstrucción de Verjas y casetas de campos de pozos 1, 2, 3 y 4 de Brujuelas   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAABO-DAF-CM-2024-0007   Request Title Adquisición de Materiales para Reposición de Paneles y Transformadores en la Reconstrucción de Verjas y casetas de campos de pozos 1, 2, 3 y 4 de Brujuelas.   Description Adquisición de Materiales para Reposición de Paneles y Transformadores en la Reconstrucción de Verjas y casetas de campos de pozos 1, 2, 3 y 4 de Brujuelas   Business Operation División Electromecánica   Reply Reference CORAABO-DAF-CM-2024-0007 MACYSK S.R.L   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 290,872.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1826435 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 246,502.00 0.00 0.00 44,370.36 252,077.00 290,872.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         15 31162806 - Cubiertas de t(...)31162806 - Cubiertas de tornillos 2.3.9.8.02 Tarugo de plomo de 2 pulgada x 5/16 80 UD 15 15 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 1,200.00 1,416.00         20 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubo PVC de 3 pulgadas semi-presion 10 UD 800 750 7,500.00 0.00 0.00 18 1,350.00 8,000.00 8,850.00         28 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Cable para tierra desnudo de cobre no. 4 1 UD 36,500 36,000 36,000.00 0.00 0.00 18 6,480.00 36,500.00 42,480.00         36 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conector de alivio o sombrilla para cable URD No. 2 15 UD 785 780 11,700.00 0.00 0.00 18 2,106.00 11,775.00 13,806.00         39 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 Empaquetadura de 3/8 rollo 1 UD 80,000 80,000 80,000.00 0.00 0.00 18 14,400.00 80,000.00 94,400.00         40 31181701 - Empaques 2.3.9.9.05 Empaquetaduira de 1/2 rollo 1 UD 94,500 90,000 90,000.00 0.00 0.00 18 16,200.00 94,500.00 106,200.00         42 39121536 - Relés de inter(...)39121536 - Relés de interrupción de fase 2.3.9.6.01 Relay termico de 80 a 150 amp para panel de arranque directo. 1 UD 20,102 20,102 20,102.00 0.00 0.00 18 3,618.36 20,102.00 23,720.36 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/5/2024_2_17 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download ORDEN DE COMPRA - MACYSK .pdf ORDEN DE COMPRA - MACYSK .pdf Download aperturaa.pdf aperturaa.pdf Download ORDEN DE COMPRA - MACYSK .pdf ORDEN DE COMPRA - MACYSK .pdf Download EG17157898659608XZei MACYSK.pdf EG17157898659608XZei MACYSK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 290,872.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 106,200.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 80,006.36  DOP ---- View 2.3.6.3.06 94,400.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 8,850.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,416.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   Transferencia 290,872.36  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17157898659608XZei 1 290,872.36  DOP Vencido Link