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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.856085
Contract reference
911-2024-00034
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2024-0003
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
911-DAF-CM-2024-0003 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
327,028.74 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1827854 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
277,143.00
0.00
49,885.74
0.00
930,000.00
327,028.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
Servicios de fumigación en Zona Metro.
1
UD
430,000
122,088
122,088.00
0.00
18
21,975.84
0.00
430,000.00
144,063.84
2
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
Servicios de fumigación en Zona Norte.
1
UD
500,000
155,055
155,055.00
0.00
18
27,909.90
0.00
500,000.00
182,964.90
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/5/2024_2_36 p.m..Pdf
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Acta Adjudicación_ocred.pdf
Acta Adjudicación_ocred.pdf
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EG1711488716566btOMs.pdf
EG1711488716566btOMs.pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Orden de Servicio.pdf
Orden de Servicio.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
327,028.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
327,028.74
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
163,514.37
DOP
Diciembre
2024
1
TRNSFERENCIA
163,514.37
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715611108696Rjzjh
1
163,514.37
DOP
Vencido
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