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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.850745
Contract reference	UNADE-2024-00025
Contract description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Type of Contract	Goods
Contract Start:	10/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	UNADE-DAF-CD-2024-0010
Request Title	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Description	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Business Operation	Almacen de propiedades
Reply Reference	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	220,175.12 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	10/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1827644 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
188,189.57	0.00	0.00	31,985.55	220,175.86	220,175.12

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMAS DE PAPEL BLANCO 8 1/2 X 11¨ABBY

200

451.45

382.58

76,516.00

0.00

13,772.88

90,290.00

90,288.88

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMAS DE PAPEL BLANCO 8 1/2 X 14¨

663.86

562.59

2,812.95

0.00

506.33

3,319.30

3,319.28

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE BOLIGRAFOS AZULES FABER-CASTELL 12/1

185.63

9,281.50

0.00

9,281.50

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE LAPIZ DE CARBON NO. 2 BEROL 12/1

242.1

1,210.50

0.00

1,210.50

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE GANCHOS P/FOLFERS CLIP ACCOR

386.21

327.3

3,273.00

0.00

589.14

3,862.10

3,862.14

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE CLIP GRANDE NO. 2 JUMBO

54.74

46.39

2,319.50

0.00

417.51

2,737.00

2,737.01

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE CLIP PEQUEÑO NO.1

21.68

18.37

918.50

0.00

165.33

1,084.00

1,083.83

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAY AMARILLAS 8 1/2 X 11¨IMP

83.15

70.47

3,523.50

0.00

634.23

4,157.50

4,157.73

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAY BLANCAS 8 1/2 X 11¨IMP

83.15

70.47

3,523.50

0.00

634.23

4,157.50

4,157.73

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBROS RECORD 500 PAGINAS

504.24

427.36

2,136.80

0.00

384.62

2,521.20

2,521.42

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTAS DE EMPAQUE 2X90 PRINTEK

79.71

67.55

2,026.50

0.00

364.77

2,391.30

2,391.27

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTAS ADHESIVA PEQUEÑAS HIGLAND 3/4

118

100

2,000.00

0.00

360.00

2,360.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

PAQUETES DE SEPARADORES DE COLORES PARA FIRMAS 5/1

83.9

71.1

1,422.00

0.00

255.96

1,678.00

1,677.96

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PAQUETES DE HOJAS TRANSPARENTES PARA CARPETAS 100/1

325.85

276.14

2,761.40

0.00

497.05

3,258.50

3,258.45

60103107 - Bandas elástic(...)

2.3.9.2.02

CAJAS DE GOMITAS NO. 18

49.8

42.2

633.00

0.00

113.94

747.00

746.94

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

CAJAS DE RESALTADORES COLORES SURTIDOS PRINTEK 12/1

257

217.8

871.20

0.00

156.82

1,028.00

1,028.02

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CAJA DE GRAPAS STANDARD 20/1

1,261.42

1,069

1,069.00

0.00

192.42

1,261.42

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS EN METAL

10.99

9.31

93.10

0.00

16.76

109.90

109.86

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

UHU STIC 40 GRAMOS

220.62

186.97

934.85

0.00

168.27

1,103.10

1,103.12

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP DE TINTA 285A

6,879.4

5,830

29,150.00

0.00

5,247.00

34,397.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP DE TINTA 283A

7,738.99

6,558.47

32,792.35

0.00

5,902.62

38,694.95

38,694.97

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS MEDIANA MANGO NEGRO

69.3

58.73

293.65

0.00

52.86

346.50

346.51

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS EN METAL MEDIANA PRINTEK

285.44

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0.00

217.71

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1,427.21

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP BILLETEROS 1 5/8 DE 41MM. 12/1

168.39

142.7

713.50

0.00

128.43

841.95

841.93

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP BILLETEROS DE 51 MM 2¨12/1

284.13

240.79

1,203.95

0.00

216.71

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1,420.66

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP BILLETEROS DE 60MM. 12/1

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79.15

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44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

CAJA DE RESALTADORES AMARILLOS 12/1

257

217.8

1,089.00

0.00

196.02

1,285.00

1,285.02

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

CAJA DE RESALTADORES DE COLORES 12/1

257

217.8

1,089.00

0.00

196.02

1,285.00

1,285.02

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

GOMAS DE BORRAR DE LECHE

11.01

9.33

93.30

0.00

16.79

110.10

110.09

11162123 - Tela de cinta

2.3.2.1.01

CINTA TRICOLOR 1/411

138.37

117.26

586.30

0.00

105.53

691.85

691.83

11162123 - Tela de cinta

2.3.2.1.01

CINTA TRICOLOR 1PLG.

438.49

371.6

1,486.40

0.00

267.55

1,753.96

1,753.95

11162123 - Tela de cinta

2.3.2.1.01

CINTA TRICOLOR 1.5PLG..

313.66

265.81

531.62

0.00

95.69

627.32

627.31

11162123 - Tela de cinta

2.3.2.1.01

CINTA TRICOLOR 2PLG.

217.71

184.5

184.50

0.00

33.21

217.71

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_10/5/2024_8_33 p.m..Pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf	CUOTA A COMPROMETER.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

220,175.12 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	93,608.16 DOP	----	View
2.3.9.2.01	122,529.22 DOP	----	View
2.3.9.2.02	746.94 DOP	----	View
2.3.2.1.01	3,290.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	220,175.12 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1715372651148jaD7j	1	220,175.12 DOP	Vencido	Link