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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.853291   Contract reference MIREX-2024-00120   Contract description: ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNET.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2024-0027   Request Title ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNET.   Description ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNET.   Business Operation Tecnologías de la Información y Comunicación   Reply Reference PRESENTACION DE OFERTA MIREX-DAF-CM-2024-0027   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 573,450.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega será con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Instituc Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1827733 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 485,975.00 0.00 87,475.50 0.00 674,488.00 573,450.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44102001 - Película de la(...)44102001 - Película de laminación 2.3.9.2.01 Laminado customizado 10 UD 10,572.8 8,960 89,600.00 0.00 18 16,128.00 0.00 105,728.00 105,728.00         2 44103118 - Película de tr(...)44103118 - Película de transparencia 2.3.9.2.01 Película de re-transparencias 8 UD 22,420 9,500 76,000.00 0.00 18 13,680.00 0.00 179,360.00 89,680.00         3 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 Cinta de color y kit para limpieza 5 UD 11,210 19,000 95,000.00 0.00 18 17,100.00 0.00 56,050.00 112,100.00         4 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 Cinta de color con kit para limpieza 25 UD 9,204 6,515 162,875.00 0.00 18 29,317.50 0.00 230,100.00 192,192.50         5 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 tarjeta PVC para impresion de carnet 25 CAJ 4,130 2,500 62,500.00 0.00 18 11,250.00 0.00 103,250.00 73,750.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Cuota compromiso JM Especificaciones.pdf Cuota compromiso JM Especificaciones.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/5/2024_7_00 p.m..Pdf Download Orden de compra Identificaciones JMB SRL.pdf Orden de compra Identificaciones JMB SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,553.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 61,553.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNET. 61,553.52  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715716010625jQdbt 1 61,553.52  DOP Vencido Link