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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.853285
Contract reference
MIREX-2024-00119
Contract description:
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNET.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0027
Request Title
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNET.
Description
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNET.
Business Operation
Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0027
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
61,553.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega será con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Instituc
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1827460 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
52,164.00
0.00
9,389.52
0.00
165,200.00
61,553.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.8.01
Cinta de cera zebra
7
CAJ
23,600
7,452
52,164.00
0.00
18
9,389.52
0.00
165,200.00
61,553.52
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de adjudicación.pdf
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Cuota compromiso Offitek.pdf
Cuota compromiso Offitek.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/5/2024_7_02 p.m..Pdf
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Orden de compra Offitek SRL.pdf
Orden de compra Offitek SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,553.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
61,553.52
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA DE CARNET.
61,553.52
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715716010625jQdbt
1
61,553.52
DOP
Vencido
Link