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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.851277   Contract reference ADESS-2024-00076   Contract description: Adquisicion de materiales gastables de oficina para uso de la institución. (DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES).   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ADESS-DAF-CD-2024-0032   Request Title Adquisicion de materiales gastables de oficina para uso de la institución. (DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES).   Description Adquisicion de materiales gastables de oficina para uso de la institución .(DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES )   Business Operation Almacén y Suministro   Reply Reference OFERTA TECNICA Y ECONOMICA ADESS-DAF-CD-2024-0032   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 67,543.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1827961 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 58,455.00 0.00 9,088.20 0.00 94,928.00 67,543.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva transparente para cajas 2 pulg 110 UD 83 89 9,790.00 0.00 18 1,762.20 0.00 9,130.00 11,552.20         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8 1/2 X 11 Manila 2,500 UD 3 2.21 5,525.00 0.00 18 994.50 0.00 7,500.00 6,519.50         3 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra Blanca Magica 90 X 120 Marco de aluminio 1 UD 3,000 2,700 2,700.00 0.00 0 0.00 0.00 3,000.00 2,700.00         4 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 100 UD 11 27 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 1,100.00 3,186.00         5 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 Rotafolio 1 UD 5,500 5,265 5,265.00 0.00 0 0.00 0.00 5,500.00 5,265.00         6 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre manila 9 X 11 500 UD 8 5 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 4,000.00 2,950.00         7 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas de goma 100/1 100 CAJ 60 31 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 6,000.00 3,658.00         8 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 3/4 para escritorio 60 UD 66 75 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 3,960.00 5,310.00         9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8 1/2 X 11 multicolores 100/1 3 CAJ 1,200 487 1,461.00 0.00 18 262.98 0.00 3,600.00 1,723.98         10 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas 5 x 8 blancas rayadas 50 UD 30 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,500.00 1,475.00         11 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas 8 1/2 X 11 blancas rayadas 50 UD 42 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,100.00 2,655.00         12 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 Memorias USB de 16gb 35 UD 500 270 9,450.00 0.00 18 1,701.00 0.00 17,500.00 11,151.00         13 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 Memorias USB de 32gb 35 UD 850 220 7,700.00 0.00 18 1,386.00 0.00 29,750.00 9,086.00         14 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 Sacapuntas de metal 24 UD 12 11 264.00 0.00 18 47.52 0.00 288.00 311.52 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/5/2024_2_47 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS MATERIALES GASTABLES ESCANEADA Y FIRMADA_0001.pdf ORDEN DE COMPRAS MATERIALES GASTABLES ESCANEADA Y FIRMADA_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,543.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 67,543.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 67,543.20  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715607888134jZmsv 1 67,543.20  DOP Vencido Link