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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.850767   Contract reference POLITUR-2024-00068   Contract description: SOLICITUD DE TONERS Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE ESTA DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO, POLITUR.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference POLITUR-DAF-CM-2024-0008   Request Title SOLICITUD DE TONERS Y TINTAS   Description SOLICITUD DE TONERS Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE ESTA DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO, POLITUR.   Business Operation DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION   Reply Reference POLITUR-DAF-CM-2024-0008 - DISTOSA SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 265,383.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1827637 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 224,901.28 0.00 40,482.24 0.00 427,396.00 265,383.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 75 UD 944 357.14 26,785.50 0.00 18 4,821.39 0.00 70,800.00 31,606.89         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 40 UD 944 357.14 14,285.60 0.00 18 2,571.41 0.00 37,760.00 16,857.01         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 40 UD 944 357.14 14,285.60 0.00 18 2,571.41 0.00 37,760.00 16,857.01         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 40 UD 944 357.14 14,285.60 0.00 18 2,571.41 0.00 37,760.00 16,857.01         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 70 UD 944 571.43 40,000.10 0.00 18 7,200.02 0.00 66,080.00 47,200.12         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 40 UD 944 571.43 22,857.20 0.00 18 4,114.30 0.00 37,760.00 26,971.50         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 40 UD 944 571.43 22,857.20 0.00 18 4,114.30 0.00 37,760.00 26,971.50         12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 40 UD 944 571.43 22,857.20 0.00 18 4,114.30 0.00 37,760.00 26,971.50         18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 206X W2110X- NEGRO 2 UD 10,266 7,499.26 14,998.52 0.00 18 2,699.73 0.00 20,532.00 17,698.25         19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 206X W2110X- AZUL 2 UD 10,856 7,922.19 15,844.38 0.00 18 2,851.99 0.00 21,712.00 18,696.37         20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 206X W2110X- AMARILLO 1 UD 10,856 7,922.19 7,922.19 0.00 18 1,425.99 0.00 10,856.00 9,348.18         21 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 206X W2110X- ROJO 1 UD 10,856 7,922.19 7,922.19 0.00 18 1,425.99 0.00 10,856.00 9,348.18 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Adjunto de Certificación de impuestos al día  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/5/2024_7_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 326,749.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 326,749.65  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLICITUD DE TONERS Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE ESTA DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO, POLITUR. 326,749.65  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG171536954213282VvE 1 326,749.65  DOP Vencido Link