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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.850650 
Contract referenceBomberos SDE-2024-00062 
Contract description:COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
10/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0043 
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN EL CUERPO DE  
GoodsDominicana 
95,957.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1827841 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
81,320.000.0014,637.600.0081,320.0095,957.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111711 - Baterías de li(...)
2.3.9.6.01BATERIAS PARA INVERSOR 6V4UD8,0008,00032,000.000.00185,760.000.0032,000.0037,760.00
    
2
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODOROS3UD6,3506,35019,050.000.00183,429.000.0019,050.0022,479.00
    
3
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06BASE PARA BATERIAS 1UD2,0002,0002,000.000.0018360.000.002,000.002,360.00
    
4
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02CONJUNTO DE TUBERIAS PARA DESAGUE1UD300300300.000.001854.000.00300.00354.00
    
5
40161502 - Filtros de agu(...)
2.3.9.8.01FILTRO PARA DESAGUE DE FREGADERO2UD110110220.000.001839.600.00220.00259.60
    
6
30161706 - Pisos de baldo(...)
2.3.6.2.02METRO DE CERAMICA PORCELANATO 50X50 15UD1,8501,85027,750.000.00184,995.000.0027,750.0032,745.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
95,957.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.062,360.00  DOP----View
2.3.9.8.02354.00  DOP----View
2.3.9.8.01259.60  DOP----View
2.3.9.6.0137,760.00  DOP----View
2.3.6.2.0255,224.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL95,957.60  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715362907114GZE6t195,957.60  DOPLink