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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.853920 
Contract referenceCONTRALORIA-2024-00101 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYME MUJER 
Goods 
Contract Start:
21/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2024-0019 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYME MUJER 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO A MIPYME MUJER 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
CONTRALORIA-DAF-CM-2024-0019 
GoodsDominicana 
14,645.57 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
21/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1827837 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,411.500.002,234.070.0033,738.3814,645.57
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Cepillo Limpia Inodoro6UD297.7375.05450.300.001881.050.001,786.38531.35
    
6
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desgrasante5UD375185925.000.0018166.500.001,875.001,091.50
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Líquido30UD185752,250.000.0018405.000.005,550.002,655.00
    
14
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01Brillo Verde Con Esponja50UD7517.5875.000.0018157.500.003,750.001,032.50
    
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guante De Goma Fuerte Negro10UD8872720.000.0018129.600.00880.00849.60
    
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla Microfibra De 16" X 16" Sin Pelusa50UD41.9429.521,476.000.0018265.680.002,097.001,741.68
    
22
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas De Papel Rect. Color Bco (100/1)50PAQ28047.182,359.000.0018424.620.0014,000.002,783.62
    
24
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape # 36 con palo20UD190167.813,356.200.0018604.120.003,800.003,960.32
 
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General Source
400,422.97 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0161,290.97  DOP----View
2.3.3.2.01339,132.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total400,422.97  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715367058632jznJW1400,422.97  DOPLink