1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.850573
Contract reference
HRDAC-2024-00230
Contract description:
Contrato con el suplidor Femaral, EIRL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/05/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HRDAC-DAF-CD-2024-0104
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros para las Area de Preparto y Archivo
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros para las Área de Preparto y Archivo
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
FERRETERIA LUZ (FEMARAL, EIRL)_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,441.41 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
10/05/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1827937 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,238.48
0.00
2,202.93
0.00
12,238.48
14,441.41
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
LLAVE P/LAV VIKINGO 1/2 ACR
5
UD
466.11
466.11
2,330.55
0.00
18
419.50
0.00
2,330.55
2,750.05
2
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
MEZCLADORA P/FREG VIKINGO 8
2
UD
1,084.74
1,084.74
2,169.48
0.00
18
390.51
0.00
2,169.48
2,559.99
3
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
SIFON FLEX AJUST CLIC-CLAC
3
UD
258.48
258.48
775.44
0.00
18
139.58
0.00
775.44
915.02
4
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
LLAVE ANGUL 1/2 EASTMAN 10733
2
UD
262.71
262.71
525.42
0.00
18
94.58
0.00
525.42
620.00
5
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
BALANCIN P/INOD EZ-FLO 40065/66
10
UD
101.7
101.7
1,017.00
0.00
18
183.06
0.00
1,017.00
1,200.06
6
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMB LED 14W RAYO
20
UD
101.7
101.7
2,034.00
0.00
18
366.12
0.00
2,034.00
2,400.12
7
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABL HACER C/F 5/16-3/16
100
UD
6.78
6.78
678.00
0.00
18
122.04
0.00
678.00
800.04
8
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO PVC SCH-40 2 CORVI
2
UD
932.2
932.2
1,864.40
0.00
18
335.59
0.00
1,864.40
2,199.99
9
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
COUPLING PVC 2 PRESION
5
UD
35.1
35.1
175.50
0.00
18
31.59
0.00
175.50
207.09
10
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR PVC MACHO 2
3
UD
29.67
29.67
89.01
0.00
18
16.02
0.00
89.01
105.03
11
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPA P/CABLE ACERO 5/16
2
UD
10.18
10.18
20.36
0.00
18
3.66
0.00
20.36
24.02
12
31201604 - Cementos de ca
(...)
31201604 - Cementos de caucho
2.3.7.2.99
CEMET PVC LANC 16oz WETDRY
1
UD
559.32
559.32
559.32
0.00
18
100.68
0.00
559.32
660.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
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ADJUDICACION.PDF
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CUOTA COMP..PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/5/2024_4_06 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,441.41
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
3,132.11
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,200.16
DOP
----
View
2.3.7.2.99
660.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,449.14
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de materiales ferreteros
14,441.41
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0000
1
14,441.41
DOP
Vencido
CUOTA COMP..PDF